汽車公司對權屬單位內(nèi)控診斷發(fā)現(xiàn)問題整改情況進行督查

為避免內(nèi)控缺陷重復發(fā)生，加強和規(guī)范公司內(nèi)部控制管理，6月21日至24日，汽車公司組成專門人員對修理公司、連德物流公司、旅游公司、旅盟公司、和茂倉儲公司等單位內(nèi)控診斷發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行督查。

本次督查，重點圍繞內(nèi)控專家組對汽車公司內(nèi)控體系診斷后形成的《待完善事項》等有關內(nèi)容，檢查各單位整改落實情況。

從此次督查來看，各單位內(nèi)控體系建設整改項總體得到了較好整改：一是各單位對此次督查高度重視，針對存在的問題，明確了責任人和整改時效檢；二是內(nèi)控管理人員根據(jù)標準查漏補缺，完善資料，建章立制；三是各單位能較好地根據(jù)內(nèi)控體系的建設要求，完善內(nèi)部控制流程。但也有部分單位存在對內(nèi)控管理認識不足，“留痕”不到位、執(zhí)行不徹底等問題。

通此次督查，有力提高了各單位對內(nèi)部控制體系建設的責任意識，推動了內(nèi)部控制流程的持續(xù)改進，促進了各項工作的進一步規(guī)范。